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1按銀行流水做分錄2做收到發(fā)票開具發(fā)票的分錄3結(jié)轉(zhuǎn)增值稅4計提增值稅5結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。計提企業(yè)所得稅應(yīng)該在哪一步？
早知道不下凡了(?ω?)?Hi
于2018-11-26 17:48 發(fā)布 ??756次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2018-11-26 17:49
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精選問題
生產(chǎn)型出口企業(yè)，CIF報關(guān)，舉例出口金額USD10000、運 問
發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開具（若貨物適用增值稅稅率為 13%，則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元，“價稅合計” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元，具體稅率需結(jié)合貨物類型確認(rèn)）。 備注 出口合同號：CON-2024-001；出口日期：20240515；報關(guān)單號：123420240000123456；FOB USD 9880（人民幣 69160 元）；運費 USD 100，保費 USD 20；貿(mào)易方式：一般貿(mào)易；2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師，你好，我想問一下如果我們開票給客戶，我們領(lǐng)導(dǎo) 問
進項和銷項都系統(tǒng)的金額，只是要交印花稅 答
老師，公司員工去工廠回來的加油費，當(dāng)天去當(dāng)天回的 問
可以，可以入差旅費的 答
老師我想問下 我們公司幾個股東入股 但是我的 問
同學(xué)，你好 最好是和其他股東簽訂協(xié)議，明確之前的債務(wù)由誰承擔(dān) 答
老師，你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款，當(dāng)時接 問
那個只能轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理 答
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知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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2018-11-26 17:53
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2018-11-26 17:55
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2018-11-26 18:11
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