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送心意

小君老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2018-11-26 10:04

你好！需要的資料挺多的，比如說工資需要明細(xì)，招待費調(diào)整這塊需要復(fù)印些金額較大的發(fā)票。財產(chǎn)盤虧需要企業(yè)自制的盤虧明細(xì)表。

堅持 追問

2018-11-26 10:20

老師因為我是第一次做匯算，所以就想問問你都需要什么材料坐在匯算底稿中

小君老師 解答

2018-11-26 10:26

你好！企業(yè)提供的工資明細(xì)表，招待費調(diào)整，財產(chǎn)盤虧，公益性捐贈?？傊惙ㄒ{稅調(diào)整的企業(yè)涉及到的都可以放在工作底稿中。

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你好！需要的資料挺多的，比如說工資需要明細(xì)，招待費調(diào)整這塊需要復(fù)印些金額較大的發(fā)票。財產(chǎn)盤虧需要企業(yè)自制的盤虧明細(xì)表。
2018-11-26 10:04:35
賬上有16萬元的暫估原材料，發(fā)票在匯算清繳前，無法開具，就是在匯算清繳時，需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額，補交企業(yè)所得稅。
2021-03-12 10:26:48
你好！《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第34號)規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時,應(yīng)補充提供該成本、費用的有效憑證.接受的原材料出資，沒有發(fā)票需要調(diào)整，有發(fā)票的不用
2022-01-15 17:10:29
你好，只要填寫申報表即可
2019-05-11 16:09:46
你好！是直接在成本里面調(diào)減
2018-04-27 10:17:08
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