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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-25 16:43

同學(xué)  你好 
你本月盈利對吧 再做一筆分錄 
借：本年利潤 
    貸：利潤分配——未分配利潤 
如果還是不平的話 就看看資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)設(shè)置

郡主 追問

2018-11-25 16:51

再做這一筆嗎？

郡主 追問

2018-11-25 16:51

數(shù)據(jù)是哪個(gè)?。?/p>

bamboo老師 解答

2018-11-25 16:52

對的 把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤

郡主 追問

2018-11-25 16:54

數(shù)是哪個(gè)數(shù)??？老師，謝謝

bamboo老師 解答

2018-11-25 16:54

就是你的差額數(shù)字啊

郡主 追問

2018-11-25 16:57

喔！老師，是不是盈利才要做這一筆，如果是虧的話，就不用做你說的未分配利潤是嗎？

bamboo老師 解答

2018-11-25 16:59

虧損的話也要做  
分錄方向不一致

郡主 追問

2018-11-25 17:06

喔！盈利就是像老師前面那樣借本年利潤，貸利潤分配～未分配利潤，數(shù)據(jù)就是差額，然后虧的話就是做相反分錄是這樣嗎？

bamboo老師 解答

2018-11-25 17:07

是的 
虧損就是 
借：利潤分配——未分配利潤 
貸：本年利潤

郡主 追問

2018-11-25 17:12

好的，謝謝老師，我做了一筆上去之后就平了，可是老師我不明白，之前會(huì)計(jì)做的那些都沒有這筆的，為什么它就平呢

bamboo老師 解答

2018-11-25 17:14

平了 就好了 具體還要看你表格取數(shù)的設(shè)置 不是光看分錄 我平時(shí)軟件每個(gè)月也不用做這筆分錄的 年終做一次就可以的

郡主 追問

2018-11-25 17:16

好吧，那我再看看我的表格取數(shù)，謝謝老師

bamboo老師 解答

2018-11-25 17:18

不用謝 滿意請給五星好評 祝你工作順利

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同學(xué) 你好 你本月盈利對吧 再做一筆分錄 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤 如果還是不平的話 就看看資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)設(shè)置
2018-11-25 16:43:45
您好，看調(diào)整分錄，是否本期有調(diào)整未分配利潤的分錄或者預(yù)付款項(xiàng)的分錄
2021-02-03 22:31:20
你好！你結(jié)轉(zhuǎn)怎么做的分錄。
2019-07-01 10:30:25
親:軟件做賬的話，看一下管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用借方用負(fù)數(shù)，別跑貸方了。
2021-07-14 21:57:02
你好，能發(fā)電子檔嗎？這樣要手工按計(jì)算器不方便（czjrcw@126.com)
2018-12-15 11:17:40
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