啥 追問

2021-08-31 11:26

1-3月是平的

森林老師 解答

2021-08-31 11:28

再看一下年初未分配利潤減年末是否是凈利潤累計數(shù)據(jù)。

啥 追問

2021-08-31 11:30

這是分公司的賬，沒有未分配利潤，只有一個本年利潤。而且是今年2月才建賬的應該不存在期初期末的問題

啥 追問

2021-08-31 11:31

他沒有獨立的法人人格，不報稅之類的

森林老師 解答

2021-08-31 11:33

你看一下資產(chǎn)表的未分配利潤期末和利潤表凈利累計一樣嗎

啥 追問

2021-08-31 11:43

不一樣，差的數(shù)和資產(chǎn)負債表左右兩邊正好都是6758

森林老師 解答

2021-08-31 11:44

所以看看利潤表是不是錯了。

啥 追問

2021-08-31 11:54

就是費用類，多計少計是嗎？

森林老師 解答

2021-08-31 11:58

對的，核對一下，看看這兒有沒有錯的，

啥 追問

2021-08-31 14:20

還有一個問題，收到退回的印花稅記在哪個科目啊

森林老師 解答

2021-08-31 14:22

借銀行存款，
借稅金及附加，負數(shù)。

啥 追問

2021-08-31 14:44

那我就填正數(shù)，不就沖回了嘛？

森林老師 解答

2021-08-31 14:46

同學，你好，退回的印花稅實際就是以前做的分錄的相反分錄

啥 追問

2021-08-31 14:52

對，所以就是正數(shù)，做個科目相反的就行對吧

森林老師 解答

2021-08-31 14:54

同學，你好，理解對的。