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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-23 15:55

暫估時(shí) 
借：成本費(fèi)用等科目（   如果能開增專票可以抵扣的話 這里金額不含稅暫估） 
     貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款  
發(fā)票回來 
借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額（如有） 
     貸：應(yīng)付賬款

小笨貓 追問

2018-11-23 16:02

因?yàn)閯趧?wù)費(fèi)提前支付了，我用的是預(yù)付賬款，分錄也是一樣的嗎

bamboo老師 解答

2018-11-23 16:03

用的預(yù)付賬款，分錄也是一樣的

小笨貓 追問

2018-11-23 16:43

老師預(yù)付賬款-暫估這個(gè)科目不就都是貸方的負(fù)數(shù)了

bamboo老師 解答

2018-11-23 16:45

意思就是你先付的款 做了預(yù)付賬款？

小笨貓 追問

2018-11-23 16:50

是的

bamboo老師 解答

2018-11-23 16:59

同學(xué) 怎么會(huì)是貸方負(fù)數(shù)呢  你看看我標(biāo)示的對(duì)應(yīng)關(guān)系  是不是都是平的

小笨貓 追問

2018-11-23 17:02

老師發(fā)票沒回來之前暫估預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)，也可以的是嗎

bamboo老師 解答

2018-11-23 17:04

這樣的話 你就用應(yīng)付賬款科目 比較妥當(dāng) 沒有負(fù)數(shù)

小笨貓 追問

2018-11-23 17:11

那就是暫估借：成本  貸：應(yīng)付賬款-暫估，發(fā)票回來后借應(yīng)付賬款-暫估，貸：預(yù)付賬款

bamboo老師 解答

2018-11-23 17:14

對(duì)的 分錄就這么做

小笨貓 追問

2018-11-23 17:15

嗯嗯謝謝老師！

bamboo老師 解答

2018-11-23 17:17

不用謝 滿意請(qǐng)給五星好評(píng) 祝你工作順利

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暫估時(shí) 借：成本費(fèi)用等科目（ 如果能開增專票可以抵扣的話 這里金額不含稅暫估） 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 發(fā)票回來 借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額（如有） 貸：應(yīng)付賬款
2018-11-23 15:55:53
你好，把發(fā)票貼進(jìn)去就行了，差額在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整成本，這樣就不用做紅沖的分錄了，只在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。 如果你要紅沖，就做紅沖的分錄，然后做正確的金額的分錄把發(fā)票貼在正確的金額的分錄上面
2020-02-20 14:51:30
同學(xué)，你這還有什么問題啵，這么長(zhǎng)的題目，其他老師一般也不接，
2021-06-08 10:49:12
紅字分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款 在根據(jù)發(fā)票 借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn) 貸：應(yīng)付賬款
2019-04-17 23:43:56
這樣做，后面兩筆不對(duì)
2021-06-08 10:21:24
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