晏陽 追問

2018-11-23 15:49

可是我10月份做的借:銀行存款，貸:預(yù)收款、稅，11月份紅沖時要做借:預(yù)售款、稅，貸:銀行存款嗎？

晏陽 追問

2018-11-23 15:52

但是，我銀行實際上沒發(fā)生這筆業(yè)務(wù)啊，只是紅沖這張發(fā)票

小小劉老師 解答

2018-11-23 15:54

您好，既然是預(yù)售款，我建議你會計分錄：借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款  借：應(yīng)收賬款  貸：預(yù)收賬款  應(yīng)交稅費，這樣，你紅沖發(fā)票的時候影響的是應(yīng)收賬款的金額，就不會涉及到銀行存款了。

晏陽 追問

2018-11-23 16:15

可是我已經(jīng)按照我做的分錄做過了，現(xiàn)在紅沖有沒有好的辦法？怎么做分錄呢？老師

晏陽 追問

2018-11-23 16:16

10月份做:借銀行存款，貸預(yù)收賬款，稅

小小劉老師 解答

2018-11-23 16:23

你已經(jīng)做進去了，即使改，也會涉及到銀行存款了呀。只能反結(jié)賬重新做。

晏陽 追問

2018-11-23 16:33

請問怎么重新做啊？老師

小小劉老師 解答

2018-11-23 17:30

您好，反結(jié)賬到10月份