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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-11-23 14:14

在減免稅額明細表的本期發(fā)生,本期抵扣欄次填寫 ,這個發(fā)票不需要認證,可以全額抵扣  
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

嚴 yan 追問

2018-11-23 14:21

那申報的時候要不要去稅務局備案,才能全額抵扣,上次申報的 
時候報表沒過,然后我就直接刪掉了減免稅那張表,主表也刪了280,要不然一直申報不成功,為什么這樣?。坷蠋?/p>

鄒老師 解答

2018-11-23 14:23

你好,是的,需要備案才可以全額抵扣 
你是上個月取得然后備案嗎

嚴 yan 追問

2018-11-23 14:31

沒有備案,我以為直接扣除的呢,如果備案之后報表才能申報成功對吧,主表的減免稅那邊數(shù)據(jù)會自己跳對嗎

鄒老師 解答

2018-11-23 14:31

你好,需要備案了才可以填寫減免表格,填寫了主表的減免稅額會自動體現(xiàn)相應數(shù)據(jù)的

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在減免稅額明細表的本期發(fā)生,本期抵扣欄次填寫 ,這個發(fā)票不需要認證,可以全額抵扣 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-11-23 14:14:54
借:管理費用-辦公費 貸:現(xiàn)金 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 借:管理費用-辦公費(紅字)
2023-07-28 16:27:01
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2018-09-29 16:36:36
你好,是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人金稅盤結轉增值稅處理?
2020-10-19 09:18:22
你好,可以全額扣除,在申報時填增值稅減免表格里面。
2019-04-01 16:45:55
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