晴空 追問(wèn)

2018-11-23 13:23

我們租租賃公司挖機(jī)用，對(duì)方不開(kāi)發(fā)票，我計(jì)入了工程施工――挖機(jī)租金，打算到匯算清繳時(shí)候調(diào)增出來(lái)，可是現(xiàn)在又同意開(kāi)票了開(kāi)的專票，那我可以這樣做嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
應(yīng)交稅金――進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：工施工――挖機(jī)租金，可以這樣做嗎？

丁老師 解答

2018-11-23 13:29

勞務(wù)公司不提供勞務(wù)發(fā)票給你們嗎？

晴空 追問(wèn)

2018-11-23 13:56

我們就是勞務(wù)公司，給租賃公司租挖機(jī)用，剛開(kāi)始談的不含稅我就這樣處理了，后面又說(shuō)含稅的

晴空 追問(wèn)

2018-11-23 13:56

我們租租賃公司挖機(jī)用，對(duì)方不開(kāi)發(fā)票，我計(jì)入了工程施工――挖機(jī)租金，打算到匯算清繳時(shí)候調(diào)增出來(lái)，可是現(xiàn)在又同意開(kāi)票了開(kāi)的專票，那我可以這樣做嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
應(yīng)交稅金――進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：工施工――挖機(jī)租金，可以這樣做嗎？

丁老師 解答

2018-11-23 14:57

你好，原分錄紅沖，然后重新做收到專用發(fā)票的分錄

晴空 追問(wèn)

2018-11-23 15:00

不可以這樣做？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
應(yīng)交稅金――進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：工施工――挖機(jī)租金，可以這樣做嗎？

丁老師 解答

2018-11-23 19:40

你好，可以這樣做的

晴空 追問(wèn)

2018-11-23 19:42

好的，謝謝老師，

丁老師 解答

2018-11-23 19:44

不客氣，祝生活愉快！

晴空 追問(wèn)

2018-11-23 19:46

我們有機(jī)械費(fèi)用，可是簽的清包工合同，想申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅，我們可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票？

丁老師 解答

2018-11-23 20:00

你好，可以開(kāi)專票。有問(wèn)題請(qǐng)重新發(fā)起提問(wèn)，謝謝！