不提升不罷休 追問

2018-11-21 19:56

那我怎么顯示留底多少？

郭老師 解答

2018-11-21 19:59

你好，你月末進(jìn)項銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？如果結(jié)轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)出未交增值稅會出現(xiàn)借方余額，這個就是你留抵金額

不提升不罷休 追問

2018-11-21 21:45

銷項＞進(jìn)項，表示要交稅， 
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 
 
銷項＜進(jìn)項，表示不用交稅， 
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅（銷項—進(jìn)項＝負(fù)數(shù)） 
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅（銷項—進(jìn)項＝負(fù)數(shù)） 
 
這樣對嗎

郭老師 解答

2018-11-21 21:47

你好，留抵不用做賬務(wù)處理，你要是以后抵扣了怎么做？

不提升不罷休 追問

2018-11-21 21:58

那我發(fā)的對不對呢

不提升不罷休 追問

2018-11-21 22:07

不作處理，賬上會自動抵減？是在科目余額表那里可以看到嗎

郭老師 解答

2018-11-21 22:12

你好，是的，應(yīng)交稅費余額里面也可以提現(xiàn) 
還有，你如果每月分別結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額可以體現(xiàn)