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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-18 11:52

一個(gè)是擔(dān)保訴訟,一個(gè)是經(jīng)營合同訴訟

蔣飛老師 解答

2018-11-18 11:54

第一個(gè)是永久性差異:不得扣除

蔣飛老師 解答

2018-11-18 11:55

第二個(gè)是暫時(shí)性差異:以后實(shí)際發(fā)生時(shí),可以扣除的

Tiger.l.c.lu 追問

2018-11-18 12:07

這相當(dāng)于沒回答,不能按照我的問題來回答嗎?我都列明了問題1 問題2 了

蔣飛老師 解答

2018-11-18 12:10

1..第二個(gè)可以扣除,需要實(shí)際發(fā)生時(shí)才可以扣除,是暫時(shí)性差異,

蔣飛老師 解答

2018-11-18 12:13

2.第二個(gè)差異,不可以扣除,是暫時(shí)性差異,實(shí)際發(fā)生時(shí)就可以扣除的。與第一個(gè)不同的,第一個(gè)是什么時(shí)候都不可以扣除的

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一個(gè)是擔(dān)保訴訟,一個(gè)是經(jīng)營合同訴訟
2018-11-18 11:52:41
你好,負(fù)債的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)就是可抵扣暫時(shí)性差異,確認(rèn)的是遞延所得稅資產(chǎn),在應(yīng)納稅所得額的基礎(chǔ)上加上。反之調(diào)減,你理解的正確。
2019-10-15 17:20:33
借:遞延所得稅負(fù)債200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)200
2019-04-04 15:35:33
所得稅賬面價(jià)值是指企業(yè)在會(huì)計(jì)報(bào)表上根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)量的價(jià)值,而計(jì)稅基礎(chǔ)則是指經(jīng)過企業(yè)重新評(píng)估后可以用來計(jì)算稅收的金額。
2023-03-08 13:22:54
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2022-04-27 10:53:13
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