王青梅 追問

2018-11-15 08:57

老師，具體分錄怎么做呢？

郭老師 解答

2018-11-15 08:57

你好，之前掛了預(yù)付嗎？借原材料貸預(yù)付，生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料

王青梅 追問

2018-11-15 08:58

沒有掛預(yù)付，就是沒入庫(kù)沒入賬

王青梅 追問

2018-11-15 09:02

借:原材料，貸營(yíng)業(yè)外收入，可以嗎？老師，就是金額大

王青梅 追問

2018-11-15 09:02

錢之前都付完了

郭老師 解答

2018-11-15 09:04

你好，錢你支付了不做貸銀存你的銀存能一致嗎？

王青梅 追問

2018-11-15 09:05

是之前內(nèi)賬做的現(xiàn)金支付

郭老師 解答

2018-11-15 09:08

你好，按你實(shí)際做吧，你給人家10萬(wàn)現(xiàn)金太不現(xiàn)實(shí)了，不合理的，總不能裝10萬(wàn)去采購(gòu)，現(xiàn)在都是轉(zhuǎn)賬的吧，做賬需要合理

王青梅 追問

2018-11-15 09:10

那具體怎么做，老師？我想要每一步的分錄。

王青梅 追問

2018-11-15 09:11

實(shí)際是之前購(gòu)買的材料沒發(fā)票，就沒通過銀行付款，造成庫(kù)存賬實(shí)不符。

郭老師 解答

2018-11-15 09:12

你好，回復(fù)你了，借原材料貸你支付方式，領(lǐng)料借生產(chǎn)成本貸原材料 
我們不清楚你單位是個(gè)啥情況，你們自己用什么支付的自己應(yīng)該清楚的

王青梅 追問

2018-11-15 09:13

那實(shí)際就是現(xiàn)金支付的，只是積累的太多，所以金額大。

王青梅 追問

2018-11-15 09:15

那老師，做盤盈處理可以嗎？

郭老師 解答

2018-11-15 09:16

你好，做盤盈你們多交所得稅的，按你實(shí)際，分期做，讓對(duì)方給你開收據(jù)做依據(jù)

王青梅 追問

2018-11-15 09:25

好的，謝謝老師!

郭老師 解答

2018-11-15 09:26

你好，不用客氣的