August 追問(wèn)

2018-11-14 22:17

收款方

August 追問(wèn)

2018-11-14 22:17

酒店商家，然后攜程又開(kāi)了專(zhuān)票給我怎么做賬

彭老師 解答

2018-11-14 22:19

借應(yīng)收-攜程  銷(xiāo)售費(fèi)用  貸營(yíng)業(yè)收入   然后再做筆借銀行存款  貸應(yīng)收賬款

August 追問(wèn)

2018-11-14 22:22

客戶(hù)付款300元，攜程代收，然后攜程收取傭金20元，280元轉(zhuǎn)給酒店，現(xiàn)在收到攜程開(kāi)的專(zhuān)票服務(wù)費(fèi)給酒店怎么做賬

彭老師 解答

2018-11-14 22:25

借應(yīng)收-攜程  280   銷(xiāo)售費(fèi)用（看攜程開(kāi)的發(fā)票的摘要）20   貸營(yíng)業(yè)收入  300     借銀行存款280   貸應(yīng)收賬款280

August 追問(wèn)

2018-11-14 22:29

酒店收到300到銀行。系統(tǒng)劃給攜程20，攜程開(kāi)票給酒店怎么做賬

彭老師 解答

2018-11-14 22:54

銷(xiāo)售費(fèi)用呀，上面分錄有寫(xiě)

August 追問(wèn)

2018-11-14 22:56

恩，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸現(xiàn)金這個(gè)分錄是錯(cuò)的吧

彭老師 解答

2018-11-14 23:08

給與對(duì)方的傭金一般做在銷(xiāo)售費(fèi)用里。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本只是與該收入相對(duì)應(yīng)的成本，比如該酒店如果是租來(lái)的話(huà)的租賃費(fèi)、自有的話(huà)的折舊，還有員工成本等成本。

August 追問(wèn)

2018-11-14 23:08

酒店客房的洗滌費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄

彭老師 解答

2018-11-14 23:29

也是由攜程代收嗎，還是由企業(yè)自行收取。

August 追問(wèn)

2018-11-15 06:36

不是

彭老師 解答

2018-11-15 07:28

能不能拿洗滌費(fèi)的經(jīng)濟(jì)過(guò)程描述下，要么沒(méi)法為您判斷

August 追問(wèn)

2018-11-15 07:29

洗滌客房的被芯枕芯

彭老師 解答

2018-11-15 09:08

您看您寫(xiě)的這么簡(jiǎn)單，我也不知道這個(gè)業(yè)務(wù)流程是怎么樣的。
以下是我根據(jù)估計(jì)為您做的分錄
假設(shè)這筆業(yè)務(wù)是您不和房費(fèi)一起收的，是您公司單獨(dú)收的，借：銀行存款   貸：業(yè)務(wù)收入-洗滌收入   同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)與洗滌收入相關(guān)的成本（比如說(shuō)您公司用的洗衣液、洗滌的人工等相關(guān)成本）