把夢想變成現(xiàn)實(shí) 追問

2018-11-14 18:45

老師的意思是，第二次正常做分錄，第一次開票繳稅那次就直接做 
借:應(yīng)交—應(yīng)交（銷） 
貸:銀行存款 
 
 
然后后面什么時候可以遞減呢？匯算清繳的時候嗎？還是

郭老師 解答

2018-11-14 18:49

你好，1.不要做銷項，小規(guī)模就到二級科目，分錄寫了 
2.你什么時候需要交增值稅的時候什么時候抵扣，匯算清繳是調(diào)整所得稅的

把夢想變成現(xiàn)實(shí) 追問

2018-11-14 18:49

老師，拿著兩筆都按照這樣寫嘛？

把夢想變成現(xiàn)實(shí) 追問

2018-11-14 18:50

喔喔，那老師忽略我剛才發(fā)的那倆圖片，， 
 
把之前的科目就設(shè)置的不對……

郭老師 解答

2018-11-14 18:51

你好，小規(guī)模就用一個科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，城建稅完整分錄借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存

把夢想變成現(xiàn)實(shí) 追問

2018-11-14 18:53

老師，那在麻煩問下，如果前面三個月的賬務(wù)亂七八糟的錯了好多，我可以把她做的都反結(jié)賬，直接改嗎？

把夢想變成現(xiàn)實(shí) 追問

2018-11-14 18:54

這樣的話，每月的增值稅可能就跟之前有點(diǎn)差異了，，這個，可以不？

郭老師 解答

2018-11-14 18:56

你好，可以，如果修改之后你的財務(wù)報表和你增值稅報表不一樣得去稅務(wù)局修改的

把夢想變成現(xiàn)實(shí) 追問

2018-11-14 19:05

這家是小規(guī)模納稅人，之前是核定征收，這個月剛改成查賬征收。這個月還沒報。應(yīng)該影響不大吧？

郭老師 解答

2018-11-14 19:08

你好，沒有申報的可以修改