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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2018-10-23 18:33

你好，交稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存，次月開發(fā)票借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

學(xué)徒 追問

2018-10-23 18:38

賬上是不是就顯示兩筆銷項(xiàng)稅？

學(xué)徒 追問

2018-10-23 18:40

申報時候怎么報？ 還扣稅么

郭老師 解答

2018-10-23 18:46

你好，作廢的不做賬，不扣除，預(yù)繳需要填寫

學(xué)徒 追問

2018-10-23 19:41

那資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)是這兩筆做賬的錢數(shù)嗎？

學(xué)徒 追問

2018-10-23 19:57

資產(chǎn)負(fù)債表上是不是就顯示這兩筆銷項(xiàng)稅？

郭老師 解答

2018-10-23 20:16

九月這么做交稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存，開發(fā)票借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)科目是平的

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相關(guān)問題討論
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2018-07-09 16:02:19
你好，主要是涉及增值稅的分錄不同 比如銷售收入分錄 小規(guī)模納稅人 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 一般納稅人 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2021-01-20 08:23:21
你好 1、小規(guī)模納稅人，計(jì)提增值稅分錄 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人，計(jì)提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
2022-03-28 09:39:15
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅季度的那個月，如果普通發(fā)票不需要交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-09-08 15:06:38
你好 小規(guī)模不涉及未交增值稅的二級明細(xì)科目的 只在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅里面去核算的 未交增值稅是一般納稅人的使用科目
2019-10-24 11:13:07
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