董董董 追問

2018-11-14 17:07

沒有，人家直接不給我們了

鄒老師 解答

2018-11-14 17:07

你好，不給你們，你單位應當針對質量問題開具折讓發(fā)票，然后做這個分錄
借；主營業(yè)務收入    應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）  貸；應收賬款等科目

董董董 追問

2018-11-14 17:10

不是直接做營業(yè)外支出就行吧

鄒老師 解答

2018-11-14 17:10

你好，需要沖銷收入，而不是做營業(yè)外支出的

董董董 追問

2018-11-14 17:11

問題是我開票人家也不要呀，人家把全部產品也都退給我們了

鄒老師 解答

2018-11-14 17:12

你好，人家不需要，你也需要在系統(tǒng)開具，沖銷之前正常銷售分錄的

董董董 追問

2018-11-14 17:12

這批貨我們都還沒給客戶開票，客戶也沒給我們付款呢

董董董 追問

2018-11-14 17:13

我之前做的的借其他應收款，貸銀行存款

鄒老師 解答

2018-11-14 17:14

你好，這種情況支付的保證金就需要按壞賬處理的

董董董 追問

2018-11-14 17:15

老師，你給我說下分錄，我不知道該咋做

鄒老師 解答

2018-11-14 17:16

你好  借；資產減值損失    貸；壞賬準備
借；壞賬準備    貸；其他應收款