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送心意

肖老師

職稱： 中級會計師

2018-11-13 11:05

你好！月末企業(yè)應轉(zhuǎn)到未交增值稅 
借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
貸：應交稅費——未交增值稅

肖老師 解答

2018-11-13 11:07

本月可以先轉(zhuǎn)到未交，再借：應交稅費～未交增值稅 貸：銀行存款

林 追問

2018-11-13 11:09

老師，我這個稅是專管員直接核的4500，也是這樣做分錄嗎？

肖老師 解答

2018-11-13 11:28

核定征收的話， 
借：稅金及附加 
貸：應交稅費-應交增值稅 
 
借：應交稅費-應交增值稅 
貸：銀行存款

林 追問

2018-11-13 11:30

好的，謝謝

肖老師 解答

2018-11-13 11:31

不客氣。

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相關問題討論
增值稅是價外稅，不用計提，確認收入的時候就做了分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費–增值稅 ，所以繳納的時候你的分錄應該是 借:應交稅費–增值稅 貸:銀行存款
2018-11-13 11:01:28
你好！月末企業(yè)應轉(zhuǎn)到未交增值稅 借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅
2018-11-13 11:05:23
同學你好，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅 交稅時 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-02-18 13:50:27
借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入-其他
2022-05-23 14:58:12
你好 借應交稅費 貸銀行?
2021-08-23 10:57:53
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