天瑞天祥公司，是我們的供應商，前期購買的紙箱款，由于有10個不合格，退回去了。然后供應商給我們退回來200元。這個分錄該如何填寫。

答： 借：銀行存款 貸：原材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

還有一家供應商就是采購現(xiàn)金買商品，然后貨沒有進倉做賬的，然后貨退了給供應商的，供應商退錢給我們了，這個應該怎么做分錄的

答： 你好，進貨沒有做賬，退回也不需要做賬的