Lili 追問

2021-09-08 13:15

老師這樣寫對嗎？退回的產品直接發(fā)給了供應商，供應商也不給我們打款，等下次訂貨沖減，當時老外購買我們產品我們也不給老外打款，下次訂貨后直接少打款，老師按下邊分錄這樣寫正確嗎？不用再重新寫分錄了嗎？

樸老師 解答

2021-09-08 13:19

嗯
做應收賬款
然后你們購進的時候
借庫存商品
借進項
貸應收賬款
這樣沖抵

Lili 追問

2021-09-08 13:53

老師采購貨款的時候是貸的預付賬款。不給老外錢掛的是應收賬款，能麻煩老師把這兩筆分錄再寫一下嗎？

樸老師 解答

2021-09-08 13:59

這個只能用一個往來科目

不能用兩個

Lili 追問

2021-09-08 14:27

老師那你看我給你裁圖的分錄正確嗎？

樸老師 解答

2021-09-08 14:32

這樣寫也是可以的

Lili 追問

2021-09-08 16:13

老師您好，假如下次訂貨供應商，然后老外買貨的話，分錄怎么寫呢？

樸老師 解答

2021-09-08 16:22

是你們出口還是什么

Lili 追問

2021-09-08 16:40

老師假如說我們從供應商拿貨，進貨的，銷售的（國外）這樣如何抵銷呢？

樸老師 解答

2021-09-08 16:48

你們是外貿型出口企業(yè)的可以退稅
這個要有專票進項

Lili 追問

2021-09-08 16:56

老師我的意思是，我上面發(fā)的分錄這樣不用改嗎還是再加分錄，如果以后低銷貨款如何寫分錄，對進項稅可以退稅。

樸老師 解答

2021-09-08 17:04

 不用改的
這樣可以退稅的
出口的有對應的進項就可以

Lili 追問

2021-09-09 08:49

老師您好，您還是沒有聽明白我的，我的意思是退回的產品直接發(fā)給了供應商，供應商也不給我們打款，等下次訂貨沖減，如何寫分錄，當時老外購買我們產品我們也不給老外打款，下次訂貨后直接少打款，如何寫分錄？我想問這個分錄直接沖紅的分錄就可以了嗎？

樸老師 解答

2021-09-09 08:57

那就直接掛往來科目
下次直接沖
看之前用的什么往來科目

Lili 追問

2021-09-09 09:23

老師您好，是這樣的我們的貨只是退了一部分，但發(fā)票是全部沖紅的，對方又開了個實際使用數(shù)量的發(fā)票。這樣供應商也不給我們打款，老外那邊我們也不打款，后續(xù)都是貨訂貨中沖減的？麻煩老師寫一下過程 。
、

樸老師 解答

2021-09-09 09:25

我想知道之前這兩個單位都是用的什么往來科目

Lili 追問

2021-09-09 09:30

老師您好，之前采購方我們用的預付賬款  銷售購買方我用的是應收賬款科目。麻煩老師了

樸老師 解答

2021-09-09 09:41

那就
借預付賬款
借庫存商品負數(shù)
借庫存商品負數(shù)
貸主營業(yè)務成本負數(shù)
借應收負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)

Lili 追問

2021-09-09 09:45

老師那沖紅的分錄還用寫嗎？

樸老師 解答

2021-09-09 09:54

上面我給你的就是沖紅的分錄了