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送心意

芳芳老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2018-11-11 13:22

如果是以前年度查賬補交，查補增值稅會計分錄 
1、計提 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應交稅費--增值稅檢查調(diào)整 
2、查補轉(zhuǎn)出 
借：應交稅費--增值稅檢查調(diào)整 
貸：應交稅費--未交增值稅 
3、補交增值稅 
借：應交稅費--未交增值稅 
貸：銀行存款 
4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 
借：利潤分配--未分配利潤 
貸：以前年度損益調(diào)整

65sdibenxa 追問

2018-11-11 13:35

今年一月至九月份  九月份已交 查到就交了

芳芳老師 解答

2018-11-11 13:46

今年的，那是你銷項少做了嗎？有銷售沒有入賬嗎

65sdibenxa 追問

2018-11-11 13:52

人為增加50000收入

65sdibenxa 追問

2018-11-11 14:16

老師 在忙嗎？

芳芳老師 解答

2018-11-11 14:17

在的 
等下

芳芳老師 解答

2018-11-11 14:19

請問一下你少申報收入50000，是有發(fā)票的還是沒發(fā)票的！

65sdibenxa 追問

2018-11-11 14:22

老師 什么發(fā)票  沒有發(fā)票的

芳芳老師 解答

2018-11-11 14:24

借營業(yè)外支出。貸應交稅費-未交 
借應交稅費-未交。貸銀行

65sdibenxa 追問

2018-11-11 14:28

營業(yè)稅金及附加要補繳嗎?

芳芳老師 解答

2018-11-11 14:29

需要的！ 祝您生活愉快

65sdibenxa 追問

2018-11-11 14:38

老師 交的稅金不做收入了嗎？ 
直接把補交的稅金做營業(yè)外支出嗎？

芳芳老師 解答

2018-11-11 14:55

是的哦?。∧阋邪l(fā)票才好入賬！而且查出來是哪個銷售沒入賬嗎？

65sdibenxa 追問

2018-11-11 15:38

稅務給了五萬元的收入 可能還是要做收入吧？

芳芳老師 解答

2018-11-12 18:43

你收入做哪個企業(yè)的呢？

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相關問題討論
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-應交增值稅 這是補繳以前年度增值稅的處理分錄
2018-11-11 14:19:52
如果是以前年度查賬補交，查補增值稅會計分錄 1、計提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費--增值稅檢查調(diào)整 2、查補轉(zhuǎn)出 借：應交稅費--增值稅檢查調(diào)整 貸：應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借：應交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-11-11 13:22:24
一、 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費——增值稅檢查調(diào)整 二、借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 三、借：應交稅費——增值稅檢查調(diào)整 貸：應交稅費——未交增值稅 四、交增值稅 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2018-04-30 19:19:39
當年的業(yè)務還是跨年了，結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有
2019-01-08 12:39:09
借；應交稅費-增值稅檢查調(diào)整 營業(yè)外支出 貸；銀行存款
2016-08-04 10:37:41
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