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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

2018-11-10 20:16

借：其他應(yīng)付款 
貸：利潤分配-未分配利潤

林方 追問

2018-11-10 20:20

單位執(zhí)行的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，分錄怎么寫？

蔣飛老師 解答

2018-11-10 21:09

就寫上面的分錄就可以了

林方 追問

2018-11-10 21:12

不用通過以前年度損益調(diào)整

林方 追問

2018-11-10 21:31

本月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤項(xiàng)目如何填寫？調(diào)完后，利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系？

蔣飛老師 解答

2018-11-10 22:03

這個(gè)分錄不涉及利潤表的，直接加到資產(chǎn)負(fù)債表就可以了

林方 追問

2018-11-11 10:01

這筆分錄調(diào)整未分配利潤數(shù)填寫在2018年10月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)一欄嗎？

蔣飛老師 解答

2018-11-11 10:26

你好！ 
 
對的。

林方 追問

2018-11-11 11:25

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)一期初數(shù)不等于利潤表凈利潤本年累計(jì)數(shù)了

蔣飛老師 解答

2018-11-11 12:21

你好！ 
 
沒事的，沒有影響的

林方 追問

2018-11-11 12:37

這筆分錄調(diào)整有沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢？請指點(diǎn)一下注意事項(xiàng)！

蔣飛老師 解答

2018-11-11 12:57

按要求調(diào)整了，就沒事了

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相關(guān)問題討論
借：其他應(yīng)付款 貸：利潤分配-未分配利潤
2018-11-10 20:16:15
是的，需要做累調(diào)的，這個(gè)分錄是正確的。
2019-12-22 15:34:09
你好，同學(xué)。 這個(gè)不調(diào)整也并不影響。
2020-02-19 19:54:10
你是做審計(jì)事項(xiàng)，還是說做賬務(wù)處理?
2020-01-13 15:37:37
您好 現(xiàn)在報(bào)表是平的呀
2019-07-16 07:14:25
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