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肖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-10 16:39

你好！本月先掛其他應(yīng)收款，次月再把其他應(yīng)收款沖掉。

2.20 追問

2018-11-10 17:07

你說的掛其他應(yīng)收款 是不是  借 其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人）328.15   貸 其他應(yīng)收款 328.15

2.20 追問

2018-11-10 17:28

麻煩老師解答一下  謝謝

肖老師 解答

2018-11-10 19:54

是的，你說的次月跟其他社保款抵消是這個(gè)意思吧。

2.20 追問

2018-11-10 20:38

次月社保交5份的話，退回的社保直接抵消一份社保，也就是扣4份社保的錢

肖老師 解答

2018-11-10 20:51

那可以。

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相關(guān)問題討論
你好！本月先掛其他應(yīng)收款，次月再把其他應(yīng)收款沖掉。
2018-11-10 16:39:16
把該員工上個(gè)月的社保費(fèi)用憑證紅沖就好，這個(gè)月正常做費(fèi)用就好了
2018-11-10 17:19:39
你好，計(jì)提時(shí)， 借管理費(fèi)用， 貸應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)， 繳交， 借應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，貸銀行存款，
2021-05-26 11:25:57
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，二級(jí)科目都是社保。
2020-01-07 17:39:45
您的意思是個(gè)人將社保款交給你們單位，然后單位繳納給稅務(wù)部門對(duì)嗎？
2019-01-04 13:59:15
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