小哲 追問(wèn)

2018-11-08 18:50

是不是同樣需要填寫本期發(fā)生和本期實(shí)際抵扣，這個(gè)表中要求選中減免事項(xiàng) 不知道該選哪個(gè)？

鄒老師 解答

2018-11-08 18:53

你好，填寫你第一個(gè)提問(wèn)圖片的第2   3   4列就是了

小哲 追問(wèn)

2018-11-08 19:07

老師 另外一家公司10月當(dāng)期也是收到了年費(fèi)通知 ，并且當(dāng)月付費(fèi)得票，我正準(zhǔn)備先做另外一家的，這種有610元，說(shuō)明沒(méi)抵扣么？當(dāng)期又有年費(fèi)減免 ，這種如何處理，還有這個(gè)減免性質(zhì)代碼？

鄒老師 解答

2018-11-08 19:09

你好，當(dāng)期沒(méi)有實(shí)際抵扣，是不需要填寫減免性質(zhì)代碼的

小哲 追問(wèn)

2018-11-08 19:26

這個(gè)選擇減免性質(zhì) 我知道了

如果這張表不填 保存時(shí)提示要Ｂ44也要完成的

鄒老師 解答

2018-11-08 19:31

你好，B44具體是指的什么？

小哲 追問(wèn)

2018-11-08 20:00

系統(tǒng)提示Ｂ09表應(yīng)與Ｂ44填寫一致

鄒老師 解答

2018-11-08 20:19

你好，你這樣填寫之后，沒(méi)有在主表的應(yīng)納稅額減征額體現(xiàn)？

小哲 追問(wèn)

2018-11-08 20:20

有體現(xiàn)的

鄒老師 解答

2018-11-08 20:22

你好，有體現(xiàn)了就不應(yīng)當(dāng)有這個(gè)提示才是啊