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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-11-08 14:13

只要把應交增值稅各子目全部轉(zhuǎn)到未交增值稅子目就好的。不用單獨考慮是留底還是不留底

檸檬。 追問

2018-11-08 14:23

那我應交稅費的余額在借方，怎么 
做分錄啊

徐阿富老師 解答

2018-11-08 14:24

你好，你指哪個子目在借方？

檸檬。 追問

2018-11-08 14:26

應交稅費增值稅的余額

徐阿富老師 解答

2018-11-08 14:30

你好，一般納稅人應交增值稅還有子目的，把所有這些子目都轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅就好，不用再考慮借方還是貸方，借方余額也可以的啊，為啥一定要貸方呢？

檸檬。 追問

2018-11-08 14:34

如果是當月需要繳納增值稅的分錄  借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅。

檸檬。 追問

2018-11-08 14:35

那如果是當月留抵了增值稅額是不是 借：應繳稅費 -- 未交增值稅   貸：應繳稅費 -- 應繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅

徐阿富老師 解答

2018-11-08 14:37

你好，對的，這樣就對了，沒錯

檸檬。 追問

2018-11-08 14:39

就是不知道這個留抵稅額要不要做 
這個分錄，有會計說不要做

徐阿富老師 解答

2018-11-08 14:43

你好，這樣已經(jīng)好了，沒有其他要做了啊

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相關問題討論
這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示留底稅額，實務中不用留底稅額，盤點之后，不平填寫未分配利潤下面，
2020-04-03 17:32:20
借成本費用等 貸應交稅費-稅務檢查調(diào)整項 借 應交稅費-稅務檢查調(diào)整項 貸 進項轉(zhuǎn)出 借進項轉(zhuǎn)出 貸 應交稅費--未交增值稅 繳納的時間借應交稅費--未交增值稅 貸銀行存款
2019-10-17 17:23:17
您好，一般情況下，企業(yè)月末增值稅有留抵稅額，不用做分錄處理的。
2016-12-09 18:53:20
你好，這種留抵稅不用做分錄
2018-09-12 18:47:32
只要把應交增值稅各子目全部轉(zhuǎn)到未交增值稅子目就好的。不用單獨考慮是留底還是不留底
2018-11-08 14:13:04
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