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刈草
于2019-10-17 17:18 發(fā)布 ??1768次瀏覽
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務師,中級會計師
2019-10-17 17:23
借成本費用等 貸應交稅費-稅務檢查調整項 借 應交稅費-稅務檢查調整項 貸 進項轉出 借進項轉出 貸 應交稅費--未交增值稅 繳納的時間借應交稅費--未交增值稅 貸銀行存款
刈草 追問
2019-10-17 17:32
按銷項和進項來算,應交增值稅40705.77,按這個通知增值稅是43469.29.是調這兩個數(shù)的差額嗎
馬老師 解答
2019-10-17 20:02
調整的說9萬多的那個數(shù)字
2019-10-17 21:10
老師,你能把分錄帶數(shù)字的完整的給我寫下嗎,
2019-10-18 05:13
等一下今天上班了寫。手機不方便!
2019-10-18 12:40
老師,麻煩你把會計分錄帶數(shù)字完整的寫一下
2019-10-18 14:45
你的留抵稅金5.6萬多是在哪個科目反映著呢
2019-10-18 15:37
應交稅費增值稅待抵扣
2019-10-18 15:43
這個公司,有進項稅時記應交稅費增值稅進項稅,進項票認證后記應交稅費增值稅待抵扣,和一般的公司反著呢這兩個科目,我一接手的時候以前的會計就這個模式記了
2019-10-18 15:55
你這個上面數(shù)據(jù)不合適 98060.96稅金+2549.58的滯納金=100610.54 留抵稅金抵扣的稅金和滯納金56011.05應交=100610.54-56011.05=44599.49元 不是43469.29
2019-10-18 16:03
那我怎么調賬呢
2019-10-18 16:27
你應該是 借營業(yè)外支出-罰款 2549.58 應交稅費未交增值稅 98060.95貸應交稅費應交增值稅-待抵扣進項56011.05 銀行存款44599.49你用今天這個分錄寫
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上個月的留抵稅額足夠抵扣這個月的增值稅,這種情況要做分錄嗎
答: 你好,這種留抵稅不用做分錄
期初建賬的時候沒有填增值稅留抵稅額,現(xiàn)在調整期初,怎么做分錄?借留抵貸?
答: 這個轉出未交增值稅借方就表示留底稅額,實務中不用留底稅額,盤點之后,不平填寫未分配利潤下面,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)月末增值稅有留抵稅額,要怎么做分錄?
答: 您好,一般情況下,企業(yè)月末增值稅有留抵稅額,不用做分錄處理的。
上期留抵稅額本期抵扣怎么做分錄
討論
上期留抵稅額本期抵扣怎么做分錄?
上期留抵稅額怎么做賬,本月銷項18000,進項17000,上期留抵500,怎么做分錄
老師好,期末有留抵稅額怎么做分錄?
老師,上期沒有認證完的留抵稅額,怎樣做分錄
馬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
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2019-10-17 17:32
馬老師 解答
2019-10-17 20:02
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2019-10-17 21:10
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2019-10-18 05:13
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2019-10-18 15:43
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2019-10-18 15:55
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2019-10-18 16:03
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2019-10-18 16:27