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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-12-03 19:59

貸:其他應(yīng)付款
到了次月老板才把代收的錢轉(zhuǎn)給甲單位和乙單位,
但是財(cái)務(wù)軟件生成的11月的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,就差其他應(yīng)付款的那筆錢,負(fù)債表右邊比左邊多代收的這筆錢,是什么原因,我該怎么調(diào)才能平資產(chǎn)負(fù)債表呢?是直接在表里填嗎?

鄒老師 解答

2015-12-03 20:03

怎么會(huì)不平衡呢

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你好,有可能是將替換的部分賣掉。
2019-09-22 15:36:15
您好,500萬元閑置日期是從4.1剩余500到到10.1日支付500+一般200,其中2個(gè)月是符合資本化期間的,另外4個(gè)月不屬于資本化期間,但是每個(gè)月都是閑置有收益的
2019-08-23 22:00:54
你好,在錄入銀行存款科目 的時(shí)候,在系統(tǒng)新增二級(jí)科目代碼,名稱,新增就是了
2018-09-18 09:04:34
貸:其他應(yīng)付款 到了次月老板才把代收的錢轉(zhuǎn)給甲單位和乙單位, 但是財(cái)務(wù)軟件生成的11月的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,就差其他應(yīng)付款的那筆錢,負(fù)債表右邊比左邊多代收的這筆錢,是什么原因,我該怎么調(diào)才能平資產(chǎn)負(fù)債表呢?是直接在表里填嗎?
2015-12-03 19:59:53
您好,這里確實(shí)是表述不太嚴(yán)謹(jǐn),因?yàn)轭}目已經(jīng)寫了是支付全部增值稅款項(xiàng),但是在分錄那里銀行存款又沒有包括運(yùn)輸費(fèi)的增值稅。
2019-12-07 20:36:15
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