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母公司其他應(yīng)付款數(shù)4116356.15子公司其他應(yīng)收款數(shù)4114673.15，怎樣進行債權(quán)債務(wù)的合并報表，怎樣調(diào)整分錄
如意
于2018-11-07 20:44 發(fā)布 ??1416次瀏覽
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豆豆老師
職稱： 初級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師
2018-11-07 21:49
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母公司其他應(yīng)付款數(shù)4116356.15子公司其他應(yīng)收款數(shù)4114673.15，怎樣進行債權(quán)債務(wù)的合并報表，怎樣調(diào)整分錄
答： 差額部份怎么做賬
以前沒接觸過財務(wù)合并報表，10月份新到一個單位，而且還是母公司，現(xiàn)在要合并報表，我們公司于子公司的業(yè)務(wù)往來也就債權(quán)債務(wù)的往來，母公司其他應(yīng)付款4116356.15子公司其他應(yīng)收款4114673.15，合并報表合并兩個數(shù)的公共數(shù)，那差額呢在合并報表里合并到哪個科目，科目明細表里合并子公司的其他應(yīng)收科目的差額數(shù)合并到了哪里了，要不數(shù)不平啊。
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資產(chǎn)負債表上的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款都為負數(shù)，應(yīng)該怎樣調(diào)整啊
答： 你好，資產(chǎn)負債表上的其他應(yīng)付款是負數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款填寫 其他應(yīng)收款是負數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款欄次填寫
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