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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-11-06 14:28

如果是代開專票，肯定就是小規(guī)模納稅人，就是填寫小規(guī)模納稅人申報表。如果是升為一般納稅人了，肯定也就不存在代開專票的事項。

可惜不是我 追問

2018-11-06 14:32

他上個月才升為一般納稅人，17號代開了2張專票，300.34增值稅款已經(jīng)交了，現(xiàn)在要申報增值稅，

可惜不是我 追問

2018-11-06 14:32

現(xiàn)在是一般納稅人，300.34填在哪里

可惜不是我 追問

2018-11-06 14:33

申報表是一般納稅人的

江老師 解答

2018-11-06 14:35

3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù) 
 
 
填寫在增值稅附表一中，上面這一項中

可惜不是我 追問

2018-11-06 14:37

那稅款呢，代開300.34交了

江老師 解答

2018-11-06 14:40

代開的交的，肯定存在預(yù)繳稅款多少，需要填寫主表，最后再交稅。

可惜不是我 追問

2018-11-06 14:43

好的，

可惜不是我 追問

2018-11-06 14:43

老師

江老師 解答

2018-11-06 14:44

有不明白的問題再咨詢

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如果是代開專票，肯定就是小規(guī)模納稅人，就是填寫小規(guī)模納稅人申報表。如果是升為一般納稅人了，肯定也就不存在代開專票的事項。
2018-11-06 14:28:47
你好，填到第12欄里面哈。
2018-11-06 15:39:31
這個是需要填寫增值稅減免稅申報表，將稅減免掉。
2020-04-03 09:20:42
同學(xué)你好 填寫附表四
2021-04-08 17:45:10
升為一般納稅人后這個項目稅率按一般納稅人
2019-06-24 10:41:54
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