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答疑何老師

職稱： 注冊會計師

2021-04-08 17:45

同學你好
填寫附表四

邱清 追問

2021-04-08 17:48

然后這個數(shù)帶出來，應該出現(xiàn)在主表的哪一行，

答疑何老師 解答

2021-04-08 17:56

在主表里的預繳那欄

邱清 追問

2021-04-08 18:01

稅款繳納第28行分次預繳那欄嗎

答疑何老師 解答

2021-04-08 18:07

對的
就是那欄里顯示的

邱清 追問

2021-04-08 18:24

意思是說我在附表四填了這個440就在剛才那個行列顯示這個稅額，對嗎，那我就填好，這個就大廳更正，就行，

答疑何老師 解答

2021-04-08 18:31

對的
就是這樣的哦

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相關問題討論
勞務費的
2018-05-08 13:41:52
你好，附表四減免表主表23
2018-10-10 12:56:21
你好，填寫最后一個表，減免稅表，和主表的減免稅額
2019-02-05 17:39:01
您好，稅控盤和服務費在增值稅申報表四，第一行，減免稅額填寫
2019-01-09 07:48:01
你好 一般納稅人1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
2020-03-30 17:11:08
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