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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-02 21:05

過期，盤虧是這樣處理 
借；待處理財產(chǎn)損益   貸庫存商品  應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出） 
借；管理費用等科目  貸；待處理財產(chǎn)損益   
需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理

雪蓮花 追問

2018-11-02 21:08

做進項稅轉(zhuǎn)出，進項稅有17%的有16%的咋區(qū)分呢，庫存商品都是累計下來的

鄒老師 解答

2018-11-02 21:09

你好，按你這個過期商品，盤虧商品之前購進抵扣的稅率是多少，就按多少轉(zhuǎn)出了

雪蓮花 追問

2018-11-02 21:14

購進時有17%的有16%的(5月份之前購進的是17%的)，沒法知道過期或者盤虧的這部分商品是啥時購進的，因為我們沒實行批號管理，咋辦

鄒老師 解答

2018-11-02 21:27

你好，那你單位對發(fā)出存貨是按先進先出法嗎

雪蓮花 追問

2018-11-02 21:28

是的，財務(wù)軟件系統(tǒng)自動先進先出

鄒老師 解答

2018-11-02 21:30

你好，那你可以通過進銷存賬簿知道這個貨物對應(yīng)的購進稅率是17%還是16%的

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過期，盤虧是這樣處理 借；待處理財產(chǎn)損益 貸庫存商品 應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借；管理費用等科目 貸；待處理財產(chǎn)損益 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2018-11-02 21:05:29
你好，?庫存過期商品，是報廢 了嗎?
2022-05-10 15:45:23
借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品，借管理費用貸待處理財產(chǎn)損益。
2022-05-10 15:43:55
您好 那可以去倉庫盤點 然后做明細賬
2021-12-09 09:30:21
借庫存商品貸應(yīng)付賬款a公司。
2021-06-10 11:09:53
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