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羅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2018-11-02 14:10

借 應(yīng)收賬款 
    貸 其他業(yè)務(wù)收入 
        應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）

口口 追問

2018-11-02 14:13

我們是免稅企業(yè)

羅老師 解答

2018-11-02 14:14

借 應(yīng)收賬款 
貸 其他業(yè)務(wù)收入 
 
取得進項需要轉(zhuǎn)出到成本 
 
借 其他業(yè)務(wù)成本 
   貸 原材料 
     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項轉(zhuǎn)出）

口口 追問

2018-11-02 14:19

報稅時放的是免稅收入中的，會與增值稅申報的收入不一致，怎么處理？

羅老師 解答

2018-11-02 14:21

免稅收入，也需要申報增值稅申報表的

口口 追問

2018-11-02 14:24

是按收入申報的，但與做賬的收入不一致，怎么處理？

羅老師 解答

2018-11-02 14:26

比如銷售100萬，收款100，你怎么記賬，怎么申報的？

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借 應(yīng)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）
2018-11-02 14:10:59
如果是一般納稅人，是做材料生意的： 借：現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項稅
2020-04-12 11:53:31
借；應(yīng)收賬款等科目 貸；其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借；其他業(yè)務(wù)成本 貸；原材料
2015-11-15 16:59:25
您好 銷售原材料分錄，是應(yīng)附上原材料出庫單
2019-05-23 09:41:14
正常做銷售的分錄和實際售價的差額計入福利費
2020-08-06 17:54:08
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