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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小嬋老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-02 09:15

沒(méi)有抵扣就繼續(xù)留抵就可以了

風(fēng) 追問(wèn)

2018-11-02 09:16

意思是申報(bào)時(shí)沒(méi)有填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)金額的，認(rèn)證了，金額沒(méi)寫(xiě)

小嬋老師 解答

2018-11-02 09:17

哦哦，那你已經(jīng)申報(bào)了嗎？這個(gè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)本月有抵扣嗎？

風(fēng) 追問(wèn)

2018-11-02 09:18

沒(méi)有

小嬋老師 解答

2018-11-02 09:21

這樣應(yīng)該沒(méi)有什么大影響，你電話(huà)咨詢(xún)下你們當(dāng)?shù)?2366，看是否需要改表？如果要求改表你就要去大廳改表重新申報(bào)了

風(fēng) 追問(wèn)

2018-11-02 09:22

哦哦，會(huì)不會(huì)謝謝進(jìn)項(xiàng)就白搭了呢？

小嬋老師 解答

2018-11-02 09:26

這肯定是不會(huì)的，因?yàn)槟銢](méi)有抵扣只是忘記填寫(xiě)而已，你趕緊咨詢(xún)下看是否需要改表

風(fēng) 追問(wèn)

2018-11-02 09:26

好的謝謝老師

小嬋老師 解答

2018-11-02 09:34

不客氣，祝工作順利！

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相關(guān)問(wèn)題討論
沒(méi)有抵扣就繼續(xù)留抵就可以了
2018-11-02 09:15:14
這兩個(gè)彼此不影響啊，你做你的就行了！
2018-09-22 20:20:10
如果沒(méi)有認(rèn)證的，借：庫(kù)存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。已經(jīng)認(rèn)證了，但是忘記抵扣了，借；庫(kù)存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。如果認(rèn)證了，銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額后，進(jìn)項(xiàng)稅額多，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。這樣就行了。
2018-12-29 23:45:19
按規(guī)定只有輔導(dǎo)期一般納稅人是先認(rèn)證待比對(duì)相符后才能抵扣,正式一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)票是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月必須抵扣,否則過(guò)期不能再抵. 給你支一招,前提是上月必須是零負(fù)申報(bào),也就是說(shuō)上月應(yīng)無(wú)應(yīng)納稅款,然后本月先不要申報(bào),然后去找國(guó)稅局的有關(guān)人員修改上月的申報(bào)數(shù)據(jù),將未抵扣的稅補(bǔ)記抵扣就可以了.如上月有應(yīng)納稅的就沒(méi)法修改了哈.祝你好運(yùn).
2019-12-15 17:13:13
你好！不用填這里的了。
2018-03-26 11:07:12
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