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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-11-01 23:30

您好，現(xiàn)在工資需要結(jié)轉(zhuǎn)的，也就是計提的。
1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等）

貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

2.計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）

貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

3.次月發(fā)放工資時

借：應(yīng)付職工薪酬——工資

貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)

應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

4.上交杜保

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)

其他應(yīng)收款——社保(個人部分)

貸：銀行存款或現(xiàn)金

5.上交個人所得稅

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

貸：銀行存款或現(xiàn)金

奔奔 追問

2018-11-01 23:30

勞務(wù)工資呢

王雁鳴老師 解答

2018-11-01 23:31

您好，勞務(wù)工資，可以直接入成本費用，不需要計提了。

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你可以學(xué)習(xí)實操課程，系統(tǒng)學(xué)習(xí)的話，每個公司的工資表是有差異的
2019-11-03 18:57:35
你好，你設(shè)置把計提的科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？
2018-04-18 17:00:18
你好！是的，是要結(jié)轉(zhuǎn)工資的。
2018-04-18 16:59:03
你好，工資是需要按月計提，然后按月做結(jié)轉(zhuǎn)處理才是的
2020-01-20 14:22:20
你好 沒有付的繼續(xù)掛賬不用結(jié)轉(zhuǎn)
2019-10-12 10:13:08
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