有理 追問(wèn)

2018-11-01 14:47

6月：借：應(yīng)收賬款  185.6萬(wàn)
   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    160萬(wàn)
          應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額 25.6萬(wàn)
789三個(gè)月也是這樣做的

宋生老師 解答

2018-11-01 14:50

你好！你10月不需要單獨(dú)做分錄了。不過(guò)你的申報(bào)，需要找管理員，看他讓你怎么填，不然就會(huì)重復(fù)交稅了。

有理 追問(wèn)

2018-11-01 14:52

那10月開(kāi)的發(fā)票也放著不用附到憑證后面嗎？

宋生老師 解答

2018-11-01 14:54

您好！你要放，可以分開(kāi)放在之前已經(jīng)確認(rèn)收入的發(fā)票里面?；蛘吣梢约t字沖減500萬(wàn)的收入，然后再做一個(gè)500萬(wàn)的收入，貼上這個(gè)發(fā)票
相當(dāng)于沖減預(yù)估一樣

有理 追問(wèn)

2018-11-01 15:04

沖減分錄怎么做呢

宋生老師 解答

2018-11-01 15:05

您好！借：應(yīng)收賬款 -500萬(wàn)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額

有理 追問(wèn)

2018-11-01 15:13

我之前稅已經(jīng)交過(guò)了，這樣沖會(huì)不會(huì)把我之前交的稅也沖了

宋生老師 解答

2018-11-01 15:16

你好!你馬上又做一筆同樣的分錄，只是金額寫(xiě)正數(shù)。然后把發(fā)票貼進(jìn)去