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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-01 11:30

和你開具發(fā)票是一樣分錄,你在摘要備注下未開具發(fā)票。

有理 追問

2018-11-01 11:33

借:應(yīng)收賬款  
   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
          應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額
是這樣嗎?那我現(xiàn)在把之前未開發(fā)票的金額這個(gè)月開了,還需要再做分錄嗎?

maize老師 解答

2018-11-01 11:41

沒有差額你賬務(wù)處理就不在另外做這個(gè)發(fā)票可以貼之前賬務(wù)處理后面就可以。

有理 追問

2018-11-01 11:51

之前6789四個(gè)月都有未開發(fā)票收入,10月份才開始給對(duì)方開了一部分發(fā)票,開票是直接按未開發(fā)票收入累計(jì)金額開的,沒有按每個(gè)月的未開發(fā)票收入單獨(dú)開,所以就存在差額。

maize老師 解答

2018-11-01 11:58

那沖回你之前無票收入按發(fā)票重新確認(rèn)收入就可以。

有理 追問

2018-11-01 14:36

我6月未開票160萬,7月160萬,8月190萬,9月310萬,總共820萬。十月發(fā)票只開了500萬,這個(gè)該怎么做賬沖

maize老師 解答

2018-11-01 14:40

你看你開的是那幾筆無票收入就沖回多少。

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相關(guān)問題討論
屬于下列情形之一的,不得開具增值稅專用發(fā)票:1.向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的;2.銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)適用免稅規(guī)定的;3.小規(guī)模納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂〈增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定〉的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2006〕156號(hào))第十條規(guī)定,商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費(fèi)品不得開具專用發(fā)票。銷售免稅貨物不得開具專用發(fā)票。
2015-11-30 09:20:01
款項(xiàng)尚未收回。該批商品實(shí)際成本為150萬元
2015-11-10 15:23:08
您好,也是開13%的,專票和普票稅率一樣的
2019-11-18 13:00:04
應(yīng)收賬款或銀行存款等科目
2016-04-05 14:22:37
?同學(xué)你好 借,應(yīng)收賬款等80%2B80*13%加上5.85%2B5.85*13% 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80 貸,其他業(yè)務(wù)收入5.85 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)80*13%加5.85*13%
2022-03-09 11:29:46
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