kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-10-31 15:32

可能是有一筆收入重復(fù)計稅了，我也不確定

宋生老師 解答

2018-10-31 15:32

您好！你要一筆筆核對下，找出原因來。不確定的話，沒辦法更正了

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-10-31 15:34

我剛才翻了單子了。9月份有一筆收入開了收據(jù)，10月份開了發(fā)票。我賬目上9月份沒有計提稅收。但是報稅系統(tǒng)算稅了

宋生老師 解答

2018-10-31 15:45

您好！你這個有點麻煩，等于先報稅了，看你金額也不大，建議不要改了，當(dāng)有2次收入算了

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-10-31 15:47

那多交的錢怎么做分錄？

宋生老師 解答

2018-10-31 15:51

你好！你是做外帳還是自己內(nèi)部核算？

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-10-31 16:20

做外賬

宋生老師 解答

2018-10-31 17:17

你好！這種就建議你不用改了，當(dāng)有2次收入算了

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-10-31 17:18

意思要補計提嗎？

宋生老師 解答

2018-10-31 17:19

你好！是的。不計提，這樣就平了。

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-10-31 17:20

補計提的分錄怎么做

宋生老師 解答

2018-10-31 17:22

你好！借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-10-31 17:24

上個月已經(jīng)做過這樣的分錄，只是沒有算稅

宋生老師 解答

2018-10-31 17:25

你好！沒有算稅是什么意思，是申報的時候沒有加進去？

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-10-31 17:25

沒有計提稅全部作為收入

宋生老師 解答

2018-10-31 17:26

你好！那你申報收入的時候，是按全額申報了？沒有價稅分離？

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-10-31 17:27

沒有

宋生老師 解答

2018-10-31 17:28

你好！然后10月的時候，你申報，有價稅分離嗎

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-10-31 17:29

有的

宋生老師 解答

2018-10-31 17:33

你好！這樣的話，建議你按9月的含稅價作為收入。然后按這個收入計提。