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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-30 15:57

公司的物業(yè)費，借：管理費用-物業(yè)費 貸：銀行存款 
食堂的物業(yè)費，借：管理費用-福利費 貸：銀行存款

xiao材 追問

2018-10-30 16:32

公司物業(yè)費是從18年9月1日到19年8月30日的一次進費用行么，匯算不調(diào)行么

文文老師 解答

2018-10-30 16:41

不要一次性進費用，不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制

xiao材 追問

2018-10-30 16:47

發(fā)票已拿到，做分錄就借：預(yù)付賬款  貸：銀行存款    借：管理費用-物業(yè)費     貸：預(yù)付賬款么 
食堂就是借：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利   貸：銀行存款   借：管理費用-福利費   貸：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利么

文文老師 解答

2018-10-30 16:56

分錄可以，沒問題的

xiao材 追問

2018-10-30 17:06

老師預(yù)付賬款后面二級科目寫什么

文文老師 解答

2018-10-30 17:07

二級科目寫物業(yè)公司名字

xiao材 追問

2018-10-30 17:09

有發(fā)票放預(yù)付賬款合適么

文文老師 解答

2018-10-30 17:10

附在這個分錄后面  借：管理費用-物業(yè)費 貸：預(yù)付賬款

xiao材 追問

2018-10-30 17:16

老師我的意思是，預(yù)付賬款不都是沒有發(fā)票用的科目，但是待攤費用取消后，說是就用這個，可是現(xiàn)在有發(fā)票做分錄做預(yù)付賬款合適么

文文老師 解答

2018-10-31 08:58

根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，按月分攤費用，合適。

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公司的物業(yè)費，借：管理費用-物業(yè)費 貸：銀行存款 食堂的物業(yè)費，借：管理費用-福利費 貸：銀行存款
2018-10-30 15:57:57
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
2020-06-08 16:29:39
你好，3-5月房租 借：管理費用-房租 8月份付7-9月份的物業(yè)費 借：預(yù)付賬款-物業(yè)費
2019-08-29 15:29:00
這個之前沒有入賬的，直接計入當(dāng)期費用的，借：管理費用 貸：銀行存款
2020-02-25 16:49:18
借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，再分月攤銷，借：管理費用 貸：預(yù)付賬款
2016-11-04 19:44:14
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