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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2018-10-27 16:56

你好!
不可以的

蔣飛老師 解答

2018-10-27 16:57

需要通過“以前年度損益調整”科目核算,最后轉記入“利潤分配-未分配利潤”科目

時光機 追問

2018-10-28 15:35

老師,您說最終記入“利潤分配―未分配利潤”科目的是哪個數?

蔣飛老師 解答

2018-10-28 15:38

你好!
是400多萬。

時光機 追問

2018-10-28 17:16

審計在做17年審計調整時已沖減營收了,現在是想問在17年多申報400萬的增值稅損失可以在18年減少400萬的收入來彌補嗎?

時光機 追問

2018-10-28 17:17

審計在做17年審計調整時已沖減營收了,現在是想問在17年多申報400萬的增值稅損失可以在18年減少申報400萬的收入來彌補嗎?

蔣飛老師 解答

2018-10-28 17:19

不可以的
通過以前年度損益調整科目核算

時光機 追問

2018-10-28 21:27

老師,意思就是17年的增值稅審計發(fā)現有交多了都不能在次年沖減收入來減少增值稅的申報,如果發(fā)現17年少報增值稅,反而可以在18年補申報,是這樣嗎?

蔣飛老師 解答

2018-10-28 21:28

你好!

對的,
你理解的很對!

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相關問題討論
你好! 不可以的
2018-10-27 16:56:07
您好,您實際是到2020年才做的,那也只能是在2020年交增值稅
2019-12-31 21:10:43
這不影響,所得稅和增值稅納稅 口徑 有差異,你這里有差異 是正常的
2020-05-06 10:27:41
月銷售額超過3萬元,就不能享受小微的免增值稅了
2015-11-11 12:08:00
你好,在A105010填寫 直接過渡到A105000第二行視同銷售收入。
2020-04-29 19:31:39
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