供應商8月份給我們開的發(fā)票單價多開了，現(xiàn)在我們把那張增值稅專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要怎么處理？

答： 專票的話 發(fā)票開錯了你作為購買方已經(jīng)認證了的話需要開紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票紅沖之后 銷售方在開正確的藍字發(fā)票給你

老師您好，供應商2019年8月份開給我們的增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在11月份了，我們發(fā)現(xiàn)單價開錯了，供應商要求我們寫一個申請書，重新開發(fā)票的申請書，要怎么寫啊？

答： 你好 就寫根據(jù)合同簽訂 約定單價是多少 實際開票單價是多少 ；涉及的產(chǎn)品數(shù)量多少 。發(fā)票金額多少；寫清楚 現(xiàn)在由于開票錯誤導致無法認證抵扣 特此申請紅沖在開正確的發(fā)票

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，供應商在7月份開了一張增值稅專用發(fā)票56000元，在7月份認證抵扣，已經(jīng)入賬，計入到制造費用。供應商要求我們支付現(xiàn)金給對方，現(xiàn)在不知道怎么處理？

答： 你之前做應付賬款么，現(xiàn)在付款現(xiàn)金，你叫對方給你開一個收據(jù)，你根據(jù)這個做借應付賬款 貸庫存現(xiàn)金