袁同學(xué) 追問

2018-10-24 09:08

利潤表中的其他業(yè)務(wù)成本要填49000嗎？不應(yīng)該是0嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-24 09:13

你好，你9月份其他業(yè)務(wù)成本是不是就發(fā)生一筆-24500？那就是-24500。而不是0

袁同學(xué) 追問

2018-10-24 09:19

那利潤表中其他業(yè)務(wù)成本的本年累計數(shù)是應(yīng)該填多少？本月發(fā)生額是填-24500還是填+24500？我的資產(chǎn)負債表左右相差49000，也不平

徐阿富老師 解答

2018-10-24 09:28

你還，本月數(shù)填-24500才對，你如果填了+24500.那么就是剛好這個差額

袁同學(xué) 追問

2018-10-24 09:38

老師，你能回答的再詳細一點嗎？主營業(yè)務(wù)利潤-費用-本月數(shù)（-24500），不就是+24500？本年數(shù)那里又該填多少，

袁同學(xué) 追問

2018-10-24 09:43

徐阿富老師 解答

2018-10-24 09:44

你好，不好意思，我現(xiàn)在回答的是其他業(yè)務(wù)成本的金額，本月數(shù)應(yīng)該填-24500，你是要整個利潤表的金額，我這邊不能完全看到啊 你說的：不就是+24500是指什么金額？

袁同學(xué) 追問

2018-10-24 09:49

麻煩老師再幫我看下，究竟我錯在哪里了？

袁同學(xué) 追問

2018-10-24 09:52

寫錯了，是其他業(yè)務(wù)成本只調(diào)了24500

徐阿富老師 解答

2018-10-24 09:53

你好，如果其他業(yè)務(wù)成本填-24500，數(shù)據(jù)對嗎？

袁同學(xué) 追問

2018-10-24 09:57

不對呀！只有利潤表按我那個數(shù)字填才和賬本對的上，但資產(chǎn)負債表又不平

徐阿富老師 解答

2018-10-24 09:59

說明你結(jié)轉(zhuǎn)利潤時，可能沒有把這個-24500結(jié)轉(zhuǎn)進去，你先看下結(jié)轉(zhuǎn)憑證

袁同學(xué) 追問

2018-10-24 10:04

結(jié)轉(zhuǎn)時應(yīng)該填+24500還是-24500？

徐阿富老師 解答

2018-10-24 10:08

你好    借本年利潤-24500      貸 其他業(yè)務(wù)成本-24500

袁同學(xué) 追問

2018-10-24 10:17

老師，應(yīng)該是這樣嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-24 10:18

對的，沒錯，是這樣的

袁同學(xué) 追問

2018-10-24 10:20

那我的科目匯總表有錯嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-24 10:22

你好，是的，錯的，應(yīng)該都是紅字才對