2019年度有一筆其他應(yīng)付款，應(yīng)該最后支付完成后計入借管理費用貸其他應(yīng)付款，2020年度調(diào)整這個能直接做賬借管理費用貸其他應(yīng)付款嗎？已經(jīng)跨年了

東老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2020-12-30 09:47

您好，已經(jīng)跨年了需要通過以前年度損益調(diào)整科目的

張英追問

2020-12-30 11:55

是發(fā)票一直沒到，如果發(fā)票到了可以重新入賬做成借管理費用貸其他應(yīng)付款嗎

東老師解答

2020-12-30 11:57

跨年的不行，跨年管理費用要用以前年度損益調(diào)整代替

張英追問

2020-12-30 12:00

那發(fā)票來了應(yīng)該怎樣做賬呢？具體會計分錄怎樣寫？

東老師解答

2020-12-30 12:05

借：以前年度損益調(diào)整貸：其他應(yīng)付款借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整

張英追問

2020-12-31 09:26

如果以前年底沒有做過沒分配利潤這個科目直接寫這個科目可以嗎？直接是本年利潤

東老師解答

2020-12-31 09:30

不行，跨年的只能通過以前年度損益調(diào)整

精選問題

生產(chǎn)型出口企業(yè)，CIF報關(guān)，舉例出口金額USD10000、運問

發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開具（若貨物適用增值稅稅率為 13%，則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元，“價稅合計” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元，具體稅率需結(jié)合貨物類型確認）。備注出口合同號：CON-2024-001；出口日期：20240515；報關(guān)單號：123420240000123456；FOB USD 9880（人民幣 69160 元）；運費 USD 100，保費 USD 20；貿(mào)易方式：一般貿(mào)易；2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師，你好，我想問一下如果我們開票給客戶，我們領(lǐng)導(dǎo) 問

進項和銷項都系統(tǒng)的金額，只是要交印花稅答
老師，公司員工去工廠回來的加油費，當(dāng)天去當(dāng)天回的問

可以，可以入差旅費的答
老師我想問下我們公司幾個股東入股但是我的問

同學(xué)，你好最好是和其他股東簽訂協(xié)議，明確之前的債務(wù)由誰承擔(dān) 答
老師，你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款，當(dāng)時接問

那個只能轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理答

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