kaylee 追問

2018-10-23 10:32

怎么沖?紅字先沖掉之前那1000噸，然后再入賬3000噸的，那之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是也要從新結(jié)轉(zhuǎn)?

紫藤老師 解答

2018-10-23 10:53

比如你之前做賬 借 原材料——暫估 貸 應(yīng)付賬款

現(xiàn)在就做 借 應(yīng)付賬款 貸 原材料——暫估

紫藤老師 解答

2018-10-23 10:54

然后根據(jù)3000頓的價格 
借 原材料 
     應(yīng)交稅費進項
貸 應(yīng)付賬款/銀行存款

kaylee 追問

2018-10-23 10:56

我之前暫估1000噸，但是我們發(fā)出2950噸，結(jié)轉(zhuǎn)成本也是2950噸。那現(xiàn)在錯誤了要從新入3000噸，再從新結(jié)轉(zhuǎn)之前的2950噸成本嗎？

紫藤老師 解答

2018-10-23 11:09

對的，如果你之前結(jié)轉(zhuǎn)了，就那樣做

kaylee 追問

2018-10-23 11:11

還是先結(jié)轉(zhuǎn)1950噸，然后再結(jié)轉(zhuǎn)暫估1000噸?但是2950噸是發(fā)一個公司的一批貨。

紫藤老師 解答

2018-10-23 11:13

你之前的帳怎么做的?

kaylee 追問

2018-10-23 11:15

之前有進項發(fā)票1950噸，之前就暫估1000噸進項，然后結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出存貨成本2950噸是根據(jù)那暫估的2950噸算出來的。沒有分開結(jié)轉(zhuǎn)

紫藤老師 解答

2018-10-23 11:28

其實這個問題很簡單，把之前的沖銷，然后再做新的。