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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-22 20:14

您好，最好是借；應(yīng)付職工薪酬-工資，5000，貸：其他應(yīng)收款，5000，因?yàn)楫吘乖瓉?lái)使用工資頂了?，F(xiàn)計(jì)提，借；管理費(fèi)用-工資，5000，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，5000。

* 精神潔癖 。 追問(wèn)

2018-10-22 20:15

兩個(gè)分錄都要做嗎老師，而且這個(gè)是 
跨年了，2017年的

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 20:19

您好，如果不想這樣處理，按跨年處理的話，借；應(yīng)付職工薪酬-工資，5000，貸：其他應(yīng)收款，5000，因?yàn)楫吘乖瓉?lái)使用工資頂了?，F(xiàn)計(jì)提，借；以前年度損益調(diào)整，5000，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，5000。

* 精神潔癖 。 追問(wèn)

2018-10-22 20:21

老師兩個(gè)分錄都要寫嗎

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 20:21

您好，是的，最好都要寫的。

* 精神潔癖 。 追問(wèn)

2018-10-22 21:38

謝謝老師

* 精神潔癖 。 追問(wèn)

2018-10-22 21:39

那老師我是不是要還要做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸以前年度損益

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 21:42

您好，不客氣，是的，您理解很正確。

* 精神潔癖 。 追問(wèn)

2018-10-22 21:43

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 21:45

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。

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您好，最好是借；應(yīng)付職工薪酬-工資，5000，貸：其他應(yīng)收款，5000，因?yàn)楫吘乖瓉?lái)使用工資頂了?，F(xiàn)計(jì)提，借；管理費(fèi)用-工資，5000，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，5000。
2018-10-22 20:14:21
你好，把計(jì)提的和發(fā)放的這兩個(gè)分錄都紅沖。
2023-05-15 16:40:39
您好，沒(méi)有相關(guān)付款憑證，請(qǐng)不要沖銷。
2018-12-19 17:40:29
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
同學(xué)你好 這個(gè)交個(gè)稅肯定有影響的 有余額就沖減了
2021-03-24 10:31:05
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