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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-22 18:53

你好，是之前計(jì)提多了，還是有2000暫時(shí)沒有發(fā)放

笨蝸牛 追問(wèn)

2018-10-22 18:55

計(jì)提多了

鄒老師 解答

2018-10-22 18:56

你好，那就需要沖銷多計(jì)提工資 
借；應(yīng)付職工薪酬    貸；管理費(fèi)用等科目   2000

笨蝸牛 追問(wèn)

2018-10-22 18:56

是十月份整理資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的，10月份可以做嗎

鄒老師 解答

2018-10-22 18:57

你好，可以在10月份做調(diào)整分錄

笨蝸牛 追問(wèn)

2018-10-22 19:17

老師您好，在麻煩問(wèn)一下，同事離職了，10月份工資應(yīng)該在11月發(fā)，但是離職的時(shí)候一起和9月工資結(jié)算了，超出了所得稅標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該怎么處理

鄒老師 解答

2018-10-22 19:21

你好，個(gè)人所得稅是按月計(jì)算，而不能把幾個(gè)月的工資合并一起計(jì)算納稅的

笨蝸牛 追問(wèn)

2018-10-22 19:24

那雖然這月發(fā)放了，我11月在申報(bào)10月的是可以的對(duì)吧

鄒老師 解答

2018-10-22 19:24

你好，是的，是這樣處理，在11月份再申報(bào)10月份的工資個(gè)人所得稅

笨蝸牛 追問(wèn)

2018-10-22 19:25

那9月份計(jì)提的工資又少了，應(yīng)該怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-10-22 19:26

你好，補(bǔ)計(jì)提  借；管理費(fèi)用等科目   貸應(yīng)付職工薪酬

笨蝸牛 追問(wèn)

2018-10-22 19:26

已發(fā)放的工資需要在計(jì)提嗎

鄒老師 解答

2018-10-22 19:28

你好，沒有計(jì)提就需要計(jì)提

笨蝸牛 追問(wèn)

2018-10-22 19:28

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-10-22 19:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2019-05-09 11:13:37
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-12-13 15:40:15
你好，財(cái)務(wù)核算里，每月的計(jì)提工資指的是，本月工資在下月發(fā)放的情況下，按照會(huì)計(jì)核算的一般原則（權(quán)責(zé)發(fā)生制及配比原則），本月的發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)作為當(dāng)期費(fèi)用，因此需要計(jì)提應(yīng)發(fā)工資。具體的賬務(wù)處理是： 按應(yīng)發(fā)工資金額： 借記：管理費(fèi)用 貸記：應(yīng)付工資。
2019-05-07 10:07:38
借，xx費(fèi)用～工資，貸，應(yīng)付職工薪酬～工資 借，應(yīng)付職工薪酬～工資，貸，銀行存款，其他應(yīng)收款～個(gè)人社保，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交個(gè)人所得稅
2019-08-08 11:52:48
這個(gè)的話 不管什么時(shí)候發(fā)放 都要計(jì)提應(yīng)付職工薪酬的呀 什么時(shí)候發(fā)誰(shuí)的工資 誰(shuí)的應(yīng)付職工薪酬-XX 就減少了呀
2020-06-17 19:38:18
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