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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-10-22 09:23

利潤為負，也可以加計扣除，用在以后年度盈利了，彌補虧損處理。

聽海 追問

2018-10-22 09:30

可以當年不扣除，以后盈利了在jia ji kou c加計扣除嗎

江老師 解答

2018-10-22 09:32

這個不存在，后期無法加計扣除。當年必須處理。

聽海 追問

2018-10-22 09:34

哦哦 必須在當年加計扣除，但li runl利潤為負 不需要繳稅，jia ji kou c加計扣除我需要做什么憑證嗎？wo需要操作什么嗎

江老師 解答

2018-10-22 09:36

加計扣除不需要進行賬務處理，只是在企業(yè)所得稅年報，影響年報的數(shù)據(jù)

聽海 追問

2018-10-22 09:38

哦哦

江老師 解答

2018-10-22 09:41

有不明白的問題再咨詢

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相關問題討論
利潤為負，也可以加計扣除，用在以后年度盈利了，彌補虧損處理。
2018-10-22 09:23:45
你好 需要研發(fā)非要買好加計75%扣除
2019-09-03 15:16:15
你好，你前面填寫了，后面應該填寫的，利潤是負數(shù)沒有關系的
2022-04-27 10:10:10
同學好，研發(fā)費用的加計扣除需要在申報表填寫A107012 研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表、研發(fā)項目可加計扣除研究開發(fā)費用情況歸集表、“研發(fā)支出”輔助賬匯總表，按研發(fā)費用的50%加計扣除，
2018-11-29 09:40:36
《財政部國家稅務總局關于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》（財稅〔2015〕119號）第一條第（一）款規(guī)定，企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用，享受加計扣除政策的應按年度計算，在年度匯算清繳時從本年度應納稅所得額中扣除。 《國家稅務總局關于企業(yè)研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策有關問題的公告》（國家稅務總局公告2015年第97號）第六條規(guī)定，（一）企業(yè)年度納稅申報時，根據(jù)研發(fā)支出輔助賬匯總表填報研發(fā)項目可加計扣除研發(fā)費用情況歸集表，在年度納稅申報時隨申報表一并報送。 （二）研發(fā)費用加計扣除實行備案管理，除“備案資料”和“主要留存?zhèn)洳橘Y料”按照本公告規(guī)定執(zhí)行外，其他備案管理要求按照《國家稅務總局關于發(fā)布〈企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策事項辦理辦法〉的公告》（國家稅務總局公告2015年第76號）的規(guī)定執(zhí)行。 （三）企業(yè)應當不遲于年度匯算清繳納稅申報時，向稅務機關報送《企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項備案表》和研發(fā)項目文件完成備案，并將下列資料留存?zhèn)洳椋?1、自主、委托、合作研究開發(fā)項目計劃書和企業(yè)有權部門關于自主、委托、合作研究開發(fā)項目立項的決議文件； 2、自主、委托、合作研究開發(fā)專門機構或項目組的編制情況和研發(fā)人員名單； 3 、經科技行政主管部門登記的委托、合作研究開發(fā)項目的合同； 4、從事研發(fā)活動的人員和用于研發(fā)活動的儀器、設備、無形資產的費用分配說明（包括工作使用情況記錄）； 5、集中研發(fā)項目研發(fā)費決算表、集中研發(fā)項目費用分攤明細情況表和實際分享收益比例等資料； 6、“研發(fā)支出”輔助賬； 7、企業(yè)如果已取得地市級（含）以上科技行政主管部門出具的鑒定意見，應作為資料留存?zhèn)洳? 8、省稅務機關規(guī)定的其他資料。
2019-05-28 14:58:02
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