月錦繡 追問

2018-10-18 12:42

就是自己公司的裝修費，前期付十萬掛了往來

郭老師 解答

2018-10-18 12:43

你好，自己的房屋嗎？房屋入賬了嗎？

月錦繡 追問

2018-10-18 13:02

入賬了

郭老師 解答

2018-10-18 13:04

你好，那你裝修費單獨做長期待攤費用吧，你房屋沒入賬可以和你房屋入固定資產(chǎn)，支付的做借長期待攤費用貸銀存，那1萬是不要退回來

月錦繡 追問

2018-10-18 13:09

我前期付款做了借其他應付10貸銀存10現(xiàn)在對方開票9萬，我要沖賬，然后要賬上顯示對方還欠我們一萬的票沒開，這個沖賬的憑證怎么做

郭老師 解答

2018-10-18 13:12

你好，借長期待攤費用貸其他應付款，按月攤銷借管理費用貸長期待攤費用，那一萬不影響你做分錄，今年能到就可以，自己可以記對方欠你發(fā)票

月錦繡 追問

2018-10-18 13:16

不進行長期待攤可行

郭老師 解答

2018-10-18 13:32

你好，最好做長期待攤費用，你這個金額有點大，你要缺費用票可以的直接做費用，