1624977463 追問

2023-10-11 12:22

老師，沒明白，我9月銀行付了費用，費用也是9月產(chǎn)生的，10月才收到發(fā)票，我想把費用做在9月，9月要季報企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2023-10-11 12:24

你好，9月份借管理費用，貸銀行存款，
10月份借其他應付款借管理費用負數(shù)

借管理費用貸其他應付款

1624977463 追問

2023-10-11 12:30

老師，10月份收到發(fā)票，借其他應付款借管理費用負數(shù)

借管理費用貸其他應付款？其他應付款二級分錄怎么寫呢？

郭老師 解答

2023-10-11 12:31

對的，是的，對方企業(yè)的名字。

1624977463 追問

2023-10-11 13:15

老師，為什么掛其他應付呢

郭老師 解答

2023-10-11 13:19

可以用其他的往來科目，因為錢沒有退回來，他就是單純的代替銀行存款的。

1624977463 追問

2023-10-11 13:20

其他應收？還是應付？

郭老師 解答

2023-10-11 13:20

啊都可以，兩個都行，自己選擇可以吧。