Mercy 追問(wèn)

2018-10-17 21:59

我只有系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的 借 本年利潤(rùn) 25  貸 其他業(yè)務(wù)收入-25   可是沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么操作？系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

馬老師 解答

2018-10-17 22:30

你這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益的，這個(gè)不是沖減。假如收入的沖減，借銀存等負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費(fèi)增值稅負(fù)數(shù) 
成本的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)

Mercy 追問(wèn)

2018-10-17 22:39

那是不是成本也要結(jié)轉(zhuǎn)損益？

Mercy 追問(wèn)

2018-10-17 22:39

我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入是負(fù)數(shù)

馬老師 解答

2018-10-17 22:44

都要結(jié)，如果有發(fā)生數(shù)，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)肯定會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

Mercy 追問(wèn)

2018-10-17 22:52

我們是來(lái)料加工的，目前公司只有成本是一線員工工資和管理層工資的成本和費(fèi)用，統(tǒng)一一起算，8月份財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)做一筆190萬(wàn)的無(wú)票收入，而我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤(rùn)，所以營(yíng)業(yè)收入是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在就是不知道該估算什么數(shù)，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)利潤(rùn)不大，該怎么辦呢？

馬老師 解答

2018-10-18 06:42

就不知道你表達(dá)的什么，不是有190萬(wàn)收入嗎，怎么又是負(fù)數(shù)，你有成本發(fā)生，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候自己就結(jié)轉(zhuǎn)，不用你自己做憑證