小規(guī)模納稅人，上稅務局代開專票8萬多，現(xiàn)在要網上申報，我是填空表嗎？是一季度

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2018-10-17 20:39

你好，需要把不含稅收入在第一行，第二行填寫

147 追問

2018-10-17 20:43

那底下的稅款計算是不是不用填寫了？我們這一季度就發(fā)生這一筆

鄒老師解答

2018-10-17 20:48

你好，稅款計算是申報界面或軟件自動完成的

147 追問

2018-10-17 21:01

老師我看了一下，那個稅款計算那什么數也沒有，也沒有自動生成呀，這個是什么情況呢？

鄒老師解答

2018-10-17 21:03

你好，你單位不是用稅局網站或電子稅局申報嗎
是手工填寫申報表嗎

147 追問

2018-10-17 21:17

是電子申報的

鄒老師解答

2018-10-17 21:19

你好，電子申報的會根據你填寫收入情況，計算應納稅額的

精選問題

生產型出口企業(yè)，CIF報關，舉例出口金額USD10000、運問

發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開具（若貨物適用增值稅稅率為 13%，則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元，“價稅合計” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元，具體稅率需結合貨物類型確認）。備注出口合同號：CON-2024-001；出口日期：20240515；報關單號：123420240000123456；FOB USD 9880（人民幣 69160 元）；運費 USD 100，保費 USD 20；貿易方式：一般貿易；2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師，你好，我想問一下如果我們開票給客戶，我們領導問

進項和銷項都系統(tǒng)的金額，只是要交印花稅答
老師，公司員工去工廠回來的加油費，當天去當天回的問

可以，可以入差旅費的答
老師我想問下我們公司幾個股東入股但是我的問

同學，你好最好是和其他股東簽訂協(xié)議，明確之前的債務由誰承擔答
老師，你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款，當時接問

那個只能轉股，轉股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理答

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老師，你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款，當時接問

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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