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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-17 15:04

你在實(shí)際繳納社保的時(shí)候,吧其他應(yīng)收款—個(gè)人社保結(jié)平
你計(jì)提社保,只計(jì)提單位承擔(dān)的部分,借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)  貸:應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)    
實(shí)際繳納時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)     其他應(yīng)收款—個(gè)人社保  貸:銀行存款

聽海 追問

2018-10-17 15:07

涉及個(gè)人部分社保的分錄只有l(wèi)iao ol繳納時(shí)借 其他應(yīng)收款。這樣yi dais這筆錢就一直在這了 wo bu zhi a不知道發(fā)工資時(shí)怎么處理掉

聽海 追問

2018-10-17 15:09

計(jì)提工資時(shí)是計(jì)提未扣社保的金額 h還是已扣的金額呢

辜老師 解答

2018-10-17 15:15

計(jì)提工資是按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提,借:管理費(fèi)用—工資  貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
發(fā)放的時(shí)候,就要個(gè)人的社??鄢鰜?,借:應(yīng)付職工薪酬—工資  貸:銀行存款  其他應(yīng)收款—個(gè)人社保
這樣其他應(yīng)收款—個(gè)人社保就能結(jié)平

聽海 追問

2018-10-17 15:19

應(yīng)發(fā)工資是扣除社保 個(gè)稅zhi qian de之前的對(duì)嘛

辜老師 解答

2018-10-17 15:19

是的,在扣社保和個(gè)稅之前的

聽海 追問

2018-10-17 16:08

好的

辜老師 解答

2018-10-17 17:15

好的,客氣,幫到你就好

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你在實(shí)際繳納社保的時(shí)候,吧其他應(yīng)收款—個(gè)人社保結(jié)平 你計(jì)提社保,只計(jì)提單位承擔(dān)的部分,借:管理費(fèi)用—社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi) 實(shí)際繳納時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi) 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 貸:銀行存款
2018-10-17 15:04:45
你好,您的分錄是正確的。
2019-12-18 14:49:48
你好,個(gè)人承擔(dān)部分不用企業(yè)來計(jì)提,企業(yè)只是代收代付
2019-09-18 20:47:51
你好!看看這里的鏈接對(duì)你有幫助 http://zhidao.baidu.com/question/1382118764993177500
2016-09-06 18:13:39
你好!通過以上分錄合并不難看出,你公司將社保和工資都放在了應(yīng)付職工薪酬-工資里進(jìn)行了匯總。
2017-04-05 11:13:57
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