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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-17 10:43

你好，紅字發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出

Tingzi 追問

2018-10-17 10:44

在申報(bào)系統(tǒng)里面應(yīng)該怎么做呀

鄒老師 解答

2018-10-17 10:44

你好，在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額中，按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額填寫

Tingzi 追問

2018-10-17 10:49

老師，9月的稅已經(jīng)申報(bào)了，我去稅務(wù)局清盤，清不起，說有對(duì)比異常，是紅字發(fā)票沒有弄，我應(yīng)該怎么做呀

鄒老師 解答

2018-10-17 10:53

你好，需要去稅局做更正申報(bào)，然后清卡

Tingzi 追問

2018-10-17 10:56

必須要去大廳做更正申報(bào)？

鄒老師 解答

2018-10-17 11:00

你好，是的，否則數(shù)據(jù)是有錯(cuò)誤的

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你好，紅字發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出
2018-10-17 10:43:27
可以，你附表2中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-08-02 12:02:10
我公司收到藍(lán)字發(fā)票沒認(rèn)證，就又收到對(duì)方該藍(lán)字發(fā)票對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票，我公司現(xiàn)在是藍(lán)字和紅字兩張發(fā)票一塊兒勾選認(rèn)證嗎
2021-08-09 16:58:55
沒收到紅字發(fā)票不轉(zhuǎn)出?
2023-07-05 16:49:29
你好，需要，附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，紅字發(fā)票信息通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-11-13 10:23:24
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